Как в 1С в регистре налогового учета по НДФЛ за декабрь 2022 года отразить, что налог удержан и перечислен на ЕНС?
Добрый день! Прошу помощи, 1с Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.131.34), а регистре за 2022 год за декабрь не отображается, что НДФЛ удержан и уплачен на ЕНС, висит остаток в графе сумма не удержанная налоговым агентом, данный ндфл отображается удержанным и перечисленным в регистре за 2023 и из-за этого получается удержано больше, чем исчислено в 2023 году. Я понимаю, что это связано с новым законодательством, мы аванс платили 10.01 и это теперь идет как доход января. Но мне нужно отобразить это за 2022 год, т.к. мы решили в отчете указывать доход по правилам 2022 год и сумма зп. за декабрь пойдет в доход 2022 года. В ведомости от 10.01.2023 дату получения дохода в проводках не получается исправить на 31.12.2022.
Comments
-
Цитата: 1с Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.131.34)Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1886) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)
Расширения конфигурации:
- FD-1016 (2.5)
- Прямые выплаты сотрудникам старше 65 лет (1.0.5.42)
- Управление новостями сервиса (1.0.0.2)
- Расширение опрос пользователей маркетплейсы
- fresh (20.10.0.30)
- Adm extension (1.0.0.32)
- Расширение опрос инвентаризация товаров у комиссионера
Пишу, как я решила данную ситуацию. Распровела все начисления в программе, потом по очереди проводила, в выписке банка на зарплату 10.01.2023 (выплата зп. за декабрь 2022) сделала ручные корректировки, а именно на вкладке НДФЛ к перечислению поставила дату дохода 31.12.2022, расчеты налоговых агентов поставила декабрь 2022 г., расчеты налогоплательщиков с бюджетом также поставила дату 31.12.2022, затем закрытие января. В итоге у меня получилось, что в регистре по НДФЛ за декабрьскую зарплату сумма налога удержанная равна перечисленной (да этого было, что налог не удержан), в регистре за январь ушло значение излишне удержанного налога. При формировании справок по НДФЛ для сотрудников за 2022 год сумма налога исчисленная=сумме налога удержанной=сумме налога перечисленной.
В вопросе ошибка, мы 10.01.2023 платили зп за декабрь, а не аванс. -
Добрый день!Цитата: Пишу, как я решила данную ситуацию.Благодарим Вас за то, что поделились найденным решением. Это может помочь другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой. Я правильно понимаю, что Ваш вопрос более не актуален?
-
Юлия Радская, да, можно закрыть тему.
-
Добрый день!Цитата: Юлия Радская, да, можно закрыть тему.Поскольку вопрос более не актуален, тему блокирую.
