Как в 1С 8.3 произвести взаимозачет по счетам 76.09 и 62 при УСН (доходы минус расходы)?

Доброго дня!
Подскажите пожалуйста
Программа 1с ,8.3 УСН 15 % (доходы-расходы)
Компания А находится у нас на агентском обслуживании (выпускаем квитанции,получаем оплату и переводим за минусом % )эти операции проходят через 76/09 не принимаем ни доход,ни расход (наше вознаграждение естественно наш доход).
Одновременно с этим с компанией А заключен договор обслуживания узла учета с нами ,соответственно это проходит через счет 62.
У компании А проблемы с оплатой наших услуг,и я делаю каждый месяц в/зачет (по доп.соглашению).
Делаю документом "корректировка долга",и сумма что по 62 не попадает в книгу доходов расходов как наш доход!
Что я делаю не так?
Спасибо.