В книге покупок платеж ошибочно обозначен с выделением НДС

Comments

• Цитата: Ошибка в книге покупок за 4 квартал 2014 года.Написано с НДС а надо без НДС т.к Поставщик на упрощенкеДобрый деньНеобходимо закрыть документы по счёту Услуги от 09.12.2014, т.е. это 4 квартал 2014 года.ООО "Поставщик",  и работает по упрощенке и выставляет соответствующий счет на свои услуги без НДС.ООО "Покупатель" покупает и оплачивает товар б/н в Платежном поручении "Оплата по счету за услуги без НДС" -- все правильно.Но в книге покупок за 4 квартал данный платеж обозначн с выделением НДС (это сделано по ошибке).Поставщик предлагает закрыть счет от декабря 2014 годаАктом выполненных работ -- сегодняшим днем 4 июля 2016 годаКак теперь выйти из сложившегося положения и какие документы у поставщика услуг надо просить, т.к. в свое время документы на бумаге получены вообще не были.Спасибо.

  Добрый вечер
  Т.к. операция включена в книгу покупок за 4 кв.2014 г ошибочно,то доплачиваете налог+пени,подаете уточненку,исключаете ее из книги покупок.(ст.81НК)
  
  Про закрытие счета не поняла.Если Поставщик только сейчас предлагает "закрыть счет",т.е. выставить реализацию,то как у вас в учете данная операция нашла отражение?Получается на прибыль это тоже повлияло.Тогда вы завысили расходы?Тогда действуете также,убираете необоснованные и документально неподтвержденные расходы,доплачиваете налог+пени,сдаете уточненку(ст.54НК)
• Цитата:то как у вас в учете данная операция нашла отражение

   Скорее всего по ошибке. Счет был выставлен авансом, а в бухгалтерии прошел как  реализованные услуги/работы. Как появилась сумма с  НДС где быть НДС не должно.... только ошибка невнимательность.
  
  Спасибо за полный ответ.